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即墨用友业务处理系统_客户供应商往来账核销业务处理

2021-02-08 13:34:32 已有302人浏览


【原因分析】

使用收付款单来进行核销。


【解决方案】

填写业务单据时形成的应收/应付账款,待款项收到或支付后,填写收/付款单,选择往来单位,录入科目名称及金额,系统会自动将尚未收款/付款的单据列出来,然后再找到收/付款单与其对应的业务单据,在结算金额中填写具体的结算金额,点击单据过账即可,如图所示:

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