问题现象:下个月在对账的时候，发现上月对同一家供应商的付款单重复填制，如何冲销？如销售发票上显示的金额为1000元，本月付款100元，则余额为900元，如不小心填制了两张付款单，则显示的余额为800。如何处理？

   解决方案:下个月首先先在付款单界面，点击“切换”按钮，填制一张收款单，点击“预付”按钮，这样的话，等于先形成了一笔预收。在供应商往来明细账中表现为贷方-100，则余额显示为900。等剩余款项要付款的时候，填制900元的付款单，点击核销，会自动和发票上的剩余800和预收单的100进行核销。