问题现象:

1、财务业务一体化，出库单系统回填，可否手工录入？

2、财务业务一体化，应收应付是否必须授控业务，授控总帐行吗？如果不授控业务，还可以添置采购及销售发票吗？

3、暂估业务（月初回冲），凭证可否不传递到总帐，不传递到总帐的凭证在核算中如何删除，在后续的凭证生成中不出现？

解决方案:

1、 其他出库单可以手工录入单价。销售出库单必须系统回填，不能手工输入。

2、 应收应付不授控于业务通的话，则在录入取初发票的时候，不能录入科目，这样的话，业务和财务对于往来就不能对账。另外，在科目设置中，不能先预制应付账款和应收账款科目。只能在供应商（客户）制单时，手工录入科目。对于别的没什么影响。也不会影响到采购也销售发票。

3、没有这个功能。月初回冲的单子如果不制单的话，会一直在“红字回红单”中挂着。