问题现象:
客户的固定资产是按季提取的,固定资产软件的启用日期是三月份,请问前二个月的固定资产折旧值怎么提取。
解决方案:
1、把启用日期该为4月份,这样的话1季度的折旧仍在总账中填制凭证。4月份启用的时候,原始卡片上的累计折旧填写3月末的余额。
2、不修改启用月份,录入原始卡片上的累计折旧数据为上年末的数据+1、2的折旧(手工计算)。3月份计提折旧。凭证仍是手工在总账中填写。金额为3个月的折旧额。
3、不修改启用月份,录入原始卡片上的累计折旧数据为上年末的数据,本月计提完折旧后,重新进入折旧清单,在折旧清单菜单栏中按ctrl+alt+g,出现“修改”菜单。然后把本月的折旧额修改为本季度的折旧额。固定资产模块生成折旧凭证。