用友U8 原来的会计科目不是辅助核算科目，到2004年后在填制凭证里查询余额只有贷方数，在账表余额表里为平.

   问题原因:科目原不是辅助核算科目,是后来才修改的 。

   解决方法:用友软件反记账方法">反记账、结账到2003年初，修改会计科目的属性及期初余额，再结转年度数据，数据正确。