【业务场景】

使用应收时，上月已结账，发现有一张发票填错了，现在想修改这张发票（只金额错误，数量是对的），怎么操作

【业务分析】

用销售发票上的退补功能实现只修改错误金额，不改变数量的业务

【解决方案】

1、在单据格式设置中，找到销售发票模板

2、找到销售模块，打开销售专用发票-显示模板，在模板上右键，选择“表体项目”，勾选“退补标志”并保存

3、先找到之前的那张发票，复制出来，然后修改金额（填写要调整的金额即可），打上退补标志不用出库，最后确认保存

PS:

如果只是上月发票，也可以取消结账—取消发票核销—取消发票审核，修改发票金额。