企业不是在年初而是在年中启用的账套，生成的利润表本年累计数和本月数会相同，这时我们需要进行损益科目的期初录入和利润表中本年累计数公式的修改。

问题现象：

企业7月份建立的账套，7月份生成利润表时本年累计数和本月数相同

解决方案

一、7月份建立账套，在录入总账期初余额时，损益类科目的期初余额为0，但需要把损益科目1-6月的累计借方和累计贷方发生数录入，如图所示：

录入完期初后，再录入本月发生的业务凭证，记账，期间损益结转。

二、根据建账时所选的行业性质新建利润表，在格式下—报表模板中，选择行业和报表

三、切换到数据状态下，录入关键字取数后，发现本年累计数和本月数还是一致，本年累计数的取数公式有问题

四、切换利润表到格式状态下，修改本年累计数的取数公式

首先，复制本月数一列的所有公式单元

对应粘贴到本年累计数的公式单元

再选中本年累计数的所有的公式单元，点击编辑下的“替换”功能

在查找内容输入“fs”，替换为“lfs”，替换内容勾选“公式单元”，替换范围选择“已选中单元”，因为本月数的公式取的是发生数（fs），本年累计数需要取累计发生（lfs），点击“全部替换”

再在查找内容中输入C,替换为D，再进行全部替换

因为复制本月数的列是C列，有些科目的数不是直接取数，如主营业务利润的公式是

是根据收入—成本-税金得到的，所以复制到本年累计数一列主营业务利润的公式应该是D5-D6-D7才对，所以需要替换C列为D列

五、再重新录入关键字取数

本年累计数的科目是包含了期初1-6月的发生数，

例：主营业务收入=（本月数）1500+（1-6月累计贷方发生数）10000=11500

其他的科目依次类推，是包含了1-6月发生数的。