原因分析：

公司处理一笔业务，将货物发给分公司，发票开给总公司，定期跟总公司进行结算的业务，t3标准版软件如何处理？

解决方案：

一、档案清晰管理

在客户档案里增加“总公司”和“分公司”，“分公司”档案里面要制定“总公司”。依次点击“基础设置”-“客户档案”-分别增加“总公司”和“分公司”，“分公司”需要在“客户总公司”中录入总公司名称。如图：

二、轻松管理销售情况，一键进行“选单”

1、因要给“总公司”结算，所以发货单客户名称选择“分公司”；销售发票客户名称选择“总公司”。

依次进入“销售管理”模块—“发货单”,在“客户名称”栏中输入“A分公司”。如图：

2.在“销售发票”选单参照“发货单”界面，自动过滤出该“总公司”下属所有“分公司”的发货单，不能在此界面“客户全称”里录入“总公司”名。

三、复核单据，确认收款

进入“收款结算”，依次点击“客户”-“增加”-“结算方式”-“金额”-“保存”-“核销”-“本次结算”中填写金额-“保存”。

扩展：

1.销售发票参照发货单需要注意，发货单必须进行“审核”，图标显示“弃审”。

2.已进行核销的销售发票，进行反核销时，需要依次点击“销售管理”-“客户往来”-“取消操作”-操作类型选择“核销”-“确认”。

3.销售发票选单完毕之后，不会重复进行选单（如果之前只开过一个发货单，并且选单生成了销售发票）。