【问题现象】

收到朝阳公司采购20箱牛奶，单价30元（不含税单价）的专用发票，这笔采购业务发票制单时在T+3软件中如何设置自动带出科目？

【问题分析】

设置供应商往来科目

【解决方案】

1、 点击“采购管理”-“采购入库单”，选择那张采购入库单，流转生成采购专用发票，点击“复核”；

2、依次点击“核算”-“科目设置”-“供应商往来科目”，“应付科目”选择212101应付账款-采购业务，“采购科目”选择物资采购，“采购税金科目”选择应交税金-应交所得税-进项税额；

3、再点开“核算管理”模块，点击“供应商往来制单”，选择“发票制单”，再选择供应商朝阳公司，点击“确定”；

4、点击“选择标志”直到出现“1”的标志，再点击“制单”按钮。

知识扩展：

采购发票制单列表里看不到要制单的单据？

原因是发票没有复核