【问题现象】

购销单据制单时提示：“结算单上已有发票制凭证或发票未审核”，可是发票都已审核却不能制单，是什么原因？

【问题分析】

因为需制单的采购入库单对应的采购发票已经在供应商往来制单里生成了凭证，而购销单据制单里制单时又勾选了“已结算采购入库单自动选择全部结算单上单据（包括入库单、发票、付款单），非本月采购入库单按蓝字报销单制单。

【解决方案】

方法一、删除供应商往来制单里已经生成的采购发票凭证，然后在购销单据制单里重新生成采购入库单和采购发票的合并凭证。

1.依次点击“核算”-“凭证”-“供应商往来凭证列表”。

2.选中对应的采购发票凭证记录，点“删除”。

3.重新在购销单据里制单：“核算”-“凭证”-“购销单据制单”。

4.点击“选择”， 点击“全选”然后“确认”。

5.选中需制单记录，并勾选“已结算采购入库单自动选择全部结算单上单据（包括入库单、发票、付款单），非本月采购入库单按蓝字报销单制单”，点击“确定”。

6.选择科目编码，借：库存商品 贷：应付材料款 然后点“生成”。

7.最后保存生成的凭证。

方法二、直接在购销单据制单里生成采购入库单的凭证。

1.依次点击“核算”-“凭证”-“购销单据制单”。

2. 点击“选择”， 点击“全选”然后“确认”。

3. 选中需制单记录，并取消“已结算采购入库单自动选择全部结算单上单据（包括入库单、发票、付款单），非本月采购入库单按蓝字报销单制单”的勾选，点击“确定”。

4. 选择科目编码，借：库存商品 贷：材料采购 然后点“生成”。

5. 最后保存凭证。