T+3如何在只有总账和核算模块中处理销售业务?

【案例背景】A客户公司只购买了总账和核算模块，目前在做销售商品时对出库成本和 销售收入进行制单时，发现核算模块中只有"购销单据制单”，只能处理"采购入库”和"销 售出库单”中的数据，而不能处理实际业务中开具采购和销售发票的业务，那么如何填写实 际已经销售商品的业务分录。

【原因分析】普及版加核算模块，销售业务取得收入的会计分录需要到总账中手工填写。

【解决方案】

―、进入"核算模块”，打开"采购入库单”—"增加”，录入存货名称：木材，数量：200, 单价：50元。录入完毕后点击"保存"。（仓库存货的计价方式为"全月平均法”。

_、销售商品，填制"销售出库单”，点击"增加”，录入销售木材数量为150,单价为"空”

最后点击“保存"O

三、对10月份的采购入库单和销售出库单进行记账。依次点击”正常单据记账”一勾选”仓

库"…点击"确定"，进入"正常单据记账"界面，勾选"单据号"栏中的"选择"，最后点 击"记账"。

四、依次点击"月末处理”一在"未期末处理仓库”中勾选"01仓库”一点击"确定”,

弹出"核算”界面后点击"确定”，在弹出的"成本计算表”界面中点击"确定”，提示："期

末处理完毕”后点击"确定”。

五、重新打开"销售出库单”，单价自动反填。（由于之前采购过一次货物，因此使用"全

月平均法”计价时，单价为50.33,如图：核算明细表）