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【问题现象】

固定资产模块对账不平衡怎么办？

【解决方案】

一、是否手工录入折旧凭证错误

先在“固定资产管理”模块中，查看相关有问题的固定资产，每月折旧额，与总账中该月份所计提折旧进行比对，如下图所示：

解决方法：删除相关凭证重新录入或者在软件计提折旧模板中生成折旧凭证

二、录入固定资产原值台账跟总账进行对比发现原值错误

解决方法：在录入固定资产月份修改固定资产原值，已计提折旧把凭证进行修改，重计折旧。

三、录入固定资产期初累计折旧错误

解决方法：针对此类导致的固定资产每月折旧数额不对，也是在录入的月份修改期初累计折旧数据，已计提折旧凭证进行修改，重新计提折旧。