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解决已经根据未开票申报却在本月来开票

2018-08-10 00:34:32 已有97人浏览

推销员小李向a客户销售两台电脑在7月底，客户当场支付并把电脑拿走了，同时8月份，a客户回到公司报销，会计说：没有发票，无法入账，之后客户a来找小李开发票。此时，电脑销售公司在涉税方面，已经在8月初做过未开票收入并申报纳税；在账务处理方面，也在7月确认了收入和成本费用。那么是怎么样来处理的，那么下面大家就跟着用友管理软件的一起来看看处理方法吧。

但是这样操作就会导致后续问题，例如：

1、在九月申报时，在八月补开发票时，如何填写报表？
2、这样操作，会不会引起异常？怎么办？
3、7月的账务处理，需不需要调整？8月份将重新开具发票。

问题对策
后续问题1的对策：
在9月份的时候宣布，按照开票金额的负数，填写在申报表里面。

后续问题2的对策：
这样填写申报表可能不正常。
首先我们要把申报表填写完整，然后在申报软件中提交，如果可以正常申报，那么就不用担心，如果申报后，出现异常的提示，那么就我们要与税务机关取得联系，税务机关会告诉您要的资料，先去办理清除异常的手续，而且在清除后，我们再到税局大厅来做手工申报。
因为每个地方处理的方式是不一样，如果根据上面的操作无法完成申报，那么就及时与当地的税务主管部门沟通，来根据沟通的结果准备相关资料，完成申报工作。

后续问题3的对策：
没有必要调整七月份的账目。我们按照收入的确认原则，在8月初确认收入、成本和计算增值税是绝对可以的，那么原始凭证我们可以放到7月的凭证后面作为原始凭证就可以了。

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