1、填制凭证
点击填写凭证，选择添加按钮，选择订单日期，输入汇总，输入账户，贷方金额。输入完成后，单击“保存”按钮。
2、审核凭证
单击审核证书并单击确定。应当注意的是，凭证不能由同一人填写。这符合内部控制的原则，同一件事由两个或两个以上的人或部门来做。
3、记账
记账的概念相当于财务软件中的“过账”的概念。
4、结账
在结帐后的一个月内，再也不能填写凭单了。也有几个月没有代金券，无法结帐。你不能退房，直到每月的对账是正确的。在年底，数据将备份前退房。
如果帐户已完成并发现有错误的证书/修改后的证书，则必须遵守原始退货的订单，按照反结算，反预订，反审核，无效凭证/分拣凭证可以完成。
1、反结账单击“签出”按钮，选择要进行计数器检查的月份，按快捷键ctrl+shift+f6，出现“输入密码”对话框，输入登录密码完成计数器检查操作。
2、反记账
选择左上角的分类账菜单，单击调节结束，并在对话框出现后单击快捷键ctrl+h。预记帐状态功能已经启动。然后单击总分类账菜单，单击证书中恢复簿记前的状态，出现对话框，选择恢复方法，输入登录密码并单击“确定”恢复簿记。
3、反审核
反审计是指取消审计，取消审计由审计师完成这一操作.反向审计路径：总分类账-凭单-审计-注销审计/批注销审计。完成取消审核后，您可以取消和删除凭单
4、删除凭证
删除凭证的路径：填写凭证 - 下订单 - 无效/恢复 - 整理凭证。完成后将删除凭据。
