【操作步骤】
2.单击[添加]按钮或按[F5]添加新凭证，光标位于凭证类别上，并选择或引用凭证类别字。
3.凭证号：如果在选项中选择“系统号”，系统将按时间顺序自动编号。否则，就请手动编号。允许的最大证书编号为127。系统规定每页凭证分为五笔分录。当一定数量的凭证超过一页时，系统会自动标记凭证号的一小部分。例如，收据001 002/003表示为收据凭证001，有三条分录。当前光标位于第二个光标上。
4.系统自动将当前业务日期作为填写会计凭证的日期，可以对其进行修改。
5.在“要附加的注释”中输入原始单据的数量。
6.用户根据需要输入凭据定制项是用户定制的凭据补充信息，并单击凭证右上角的输入框进行输入。
7.输入证书条目的摘要，按F2或参考按钮输入常用摘要，不过常用摘要的选择不清除原始输入的内容。
8. 输入末级科目或按[F2]键参照录入。
9.如果科目是银行科目，票据管理在结算方式设置中确定，在【选项】中设置支票控制，则需要输入“结算方式”、“票号”、“发生日期”。
10.如果科目设置了辅助核算属性，那么在此输入辅助信息，比如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、海关项目等。输入的辅助信息将显示在凭单下面的注释中。
11.本条分录的借贷货币金额不得为零，不过可以用红字表示，红字金额应当用负数表示。如果方向不匹配，可以通过按空格键调整数量的方向。
12.如果要放弃不完整条目的输入，可以按“删除”按钮或“ctrl+d”键删除当前条目。
13.如果用于填写凭证的主体是现金流动账户，则应在记录该分录后指定该分录的现金流量项目。条件项可以指定为多个现金流项，条件是总金额与条目的金额一致。对于未指定为现金流量的主题，如果需要指定现金流量项目，在输入条目金额后，单击[Flow]按钮，现金流量项指定的窗口将弹出，并要求您输入与此条件项对应的现金流项。输入所有凭证后，按“保存”按钮或F6键保存凭证。
