1、【基本信息】编码方案、数据精度
2、[机构设置]部门档案、工作人员档案
3、【往来单位】—客户分类—客户档案—供应商分类—供应商档案—的确分类
4、【存货】—存货分类—存货档案
5、【财务设置】—【会计科目】
a.增加科目：会计科目—【增加】输入编码、中文名称（如100201—中国银行）—【增加】—【确认】
b.建立辅助核算：点击相关主题-[修改]-[客户交易/供应商交易]-[确认](可选)
c.指定科目：【系统初始化】—【会计科目】—【编辑】—指定科目—【现金/银行总账科目】—双击—【确认】
6、【收付结算】结算方式
7、【期初余额录入】【总账】—【设置】—【期初余额】—【试算】检查平衡
1、填制凭证
[填写凭单]-[加]-填写-[保存]
2、修改凭证
[查询] - 修改 - [保存]
3、删除凭证
【填制凭证】【制证】【废止】【制证】【制证】【制证】【选择要排序的凭证数量】【确定】（完全删除）
财务人员需要知道什么：用户友好的软件使用教程
审核凭证（审核人与操作人不要一样）
【审核凭证】——选择月份、凭证—【确认】—打开凭证界面—【审核】/【成批审核】
记账
【记账】—【记账范围】输入凭证号—【下一步】—【记账】
结账
【月末结账】—选择月份—【是否结账Y】—【对账】
注：上月末未结账或本月末未记账则出现本月不能结账状况
财务人员需要知道什么：用户友好的软件使用教程
取消结账（用主管身份）
[月末结账]销户月--[ctrl+shift+f6]-输入主管密码---然后取消结账
取消记账(使用主管账号登陆)
[总帐] - [期末] - [对帐] - [按Ctrl + H] - [恢复帐户前状态] - [确定] - [总帐] - [凭证] - [恢复帐户前状态] - 选择恢复会计方法 - [确认] - 输入超级用户密码 - [确认]（完全取消开票）
取消审核（使用审核员身份）
【审核凭证】—选择取消审核月份—【确定】—【确定】——【审核凭证】—【取消审核】/【成批取消审核】
