首先我们做一张采购入库单红字，而且还要跟原来错误单据的数量与金额是一样的。

之后在做一张采购发票红字，并且跟之前的错误单据与金额是一样的，同时还要做结算单。

还要对这一张红字单据来做正常记账。

然后再根据对的采购发票的数量和金额做采购入库单，同时做好结算等其他工作。

之后再取消红和蓝入库单的记帐，再到采购管理中删除相应的结算单。

不过要特别说明：根据要补充相应单据。