首先这个住宿费就有很多种类的，如果是企业员工用来出差的话，那么就是计到差旅费科目里的，但如果是企业用来招待的话，那么是计到业务招待费科目里的，所以不论是怎么分，之后都是计到管理费用里的。

如果员工在报销的时候是根据企业财务部门来规定来填写的报销单据，同时还要附上原始票据的，还要包含出差申请、机票（明折明扣票）、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等，如果没有本人姓名的原始发票须在背面签名，乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费是不可以报销的。