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用友U8软件如何解决总账与辅助账对账不平

2021-06-20 20:34:32 已有153人浏览



     现象:总账中期初余额对账时,发现总账与辅助账对账不平,总账是正确的,辅助账少了900000。

     解决方法:如果直接改辅助明细,没有直接改总账简单,所以直接在期初把少的900000元补齐,然后到后台只需到把accsum表中的科目金额改一下即可。