操作步骤：
1、从供应商处购买货物，货到同时付款，在系统中增加进货单，随单录入现付信息，包括结算方式、付款账号、付款金额，保存后系统自动生成付款单，付款单自动与进货单核销。
2、货物先到，后期再付款，在系统中增加进货单，进货单保存，需要付款时点击付款，录入付款信息（结算方式、账号、付款金额），保存后自动生成付款单，并与进货单核销。
场景二：手工录入付款单
支付供应商货款，手工录入付款单，可以是预付款也可以是应付款。
场景三：使用预付
在进货单上，点击使用预付时，系统自动匹配付款单，提供可使用的预付金额给当前进货单。预付款单与进货单自动核销。
场景四：付款核销
支付给供应商的货款和现金折扣，可以一起核销业务单据。
具体操作方式是：在付款单上录入付款金额和现金折扣，然后点击自动核销，系统会将付款单的付款金额和现金折扣分摊到要核销单据的【本次核销金额】上，采取的是从上到下的分摊方式，即排序在上的先核销。自动将现金折扣分摊到各个要核销单据的折扣分摊额上，采取从上到下的分摊方式进行分摊。
注意事项：
以下情况付款单不允许修改和删除：
1、付款单是自动生成的。
2、付款单已经审核
3、付款单已经生凭证（智++）
