操作步骤：
1、销售订单随单收订金，首先新增销售订单，录入销售订单的同时录入销售订金。销售订单生效后自动生成收款单。收款单的业务类型为【预收款】，收款单的表头记录来源单据、来源单据号、销售订单号。
2、增加销售订单，保存后点【收款】，对销售订单收订金。
3、查看收款单，收款单的业务类型为【预收款】，收款单的表头记录来源单据、来源单据号、销售订单号。
场景二：销货单收款生成收款单
1、增加销货单，保存后点【收款】，生成收款单，收款单自动与销货单核销。
2、增加销货单，销货单现结，随单录入收款信息（结算方式、账号、收款金额），保存后自动生成收款单，并与销货单核销。
场景三：手工录入收款单
1、收到客户款项时，手工录入收款信息，直接保存为预收款单。
2、客户根据对账结果进行付款，企业根据收到款项，录入收款信息，并指定此收款信息对应结算的应收单信息。
场景四：使用预收
在销货单上，点击使用预收时，系统根据规则，自动匹配收款单，提供可使用的预收金额给当前销货单。预收款单与销货单自动核销。
场景五：客户对账单收款
客户对账单发给客户，客户对账后结算，根据客户对账单生成收款单。
场景六：收款核销
自动将收款和现金折扣分摊到要核销单据的【本次核销金额】上，采取的是从上到下的分摊方式，即排序在上的先核销。自动将现金折扣分摊到各个要核销单据的折扣分摊额上，采取从上到下的分摊方式进行分摊。
注意事项：
以下情况收款单不允许修改和删除：
1、收款单是自动生成的。
2、收款单已经审核
3、收款单已经生凭证（智++）
